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                网投彩票文体广电和旅▅游局2018年部门决算及有关情况说明

                • 发布者:文体广电和旅游局
                • 撰写时间:2019-11-21
                • 来源:文体广电和旅游局

                网投彩票文体广↙电和旅游局

                2019年 9 月 20 日

                 

                目 录

                第一部分 部门概况…………………………………………… 1

                一、部门职责……………………………………………… 1

                二、机构设置……………………………………………… 4

                三、部门决算①编报范围…………………………………… 8

                四、人员情况……………………………………………… 9

                第二部分 2018年度部门决算报表 ………………………… 9

                一、收∩入支出决算总表………………………………公开01 

                二、收入决算〗表………………………………………公开02 

                三、支出◥决算表………………………………………公开03

                四、财政拨款收√入支出决算总表……………………公开04

                五、一般公共预←算财政拨款支出决算▂表……………公开05 

                六、一般公共预算财政拨Ψ 款基本支出决算表………公开06

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支⌒ 出决算表

                公开07 

                八、政府性基金预算财↓政拨款收入支出决算表……公开08  

                第三部分 2018年度预算执█行情况说明 ……………………  9

                一、收入支☉出总体情况说明………………………………9  

                二、财政拨款收入▲卐支出情况说明………………………10 

                三、“三公”经费支出情况说明 ………………………10 

                四、机关运▅行经费支出情况说明………………………11

                五、政府采购支出情况说明……………………………12 

                六、国有资产占用情况说明……………………………12 

                七、预算绩←效管理工作开展说明………………………12

                八、其他说◤明情况………………………………………13 

                第四部分 名词解释……………………………………………13

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第一部分  部门概况

                一、部门职责

                第一条  根据《中共网投彩票委办公室、网投彩票人民政府㊣ 办公室关于印发<网投彩票机构改革方案>实施意见的通知》(密办发〔20198号),制定本规定。

                第二条  密山市文体广电和旅游局是市政⌒府工作部门,为正科级。

                第三条  市文体广电和旅游局贯彻落实党中央、省、市委关于文化(含文物、博物馆工作,下同)、体育、广播电视(含网络视听工作,下同)、旅游工作方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

                    (一)贯彻落实党和国家、省、市有关文←化、体育、广电、旅游工作的法←律、法规和方针政策,研究拟订全市文化〒、体育、广电、旅游发展规划和政策措施并组织实施。

                (二)统筹规划全市文化事业、文化产业、体育事业、广播电视事业、旅游业发展,推进←全市文化、体育、广电和旅游融合发展,推动多元化体育服务体↑系建设,推进全市文化、体育、广电和旅游体制机制改革。

                (三)拟订全市广播电视节目服务管理的政策、措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

                (四)管理全市文化活动,组织指导重点△文化设施建设,组织全市旅游整体形象推广;指导协调重要文化、体育和旅游推广的节庆、赛事活动,制定全市旅游市场开发规划并组〓织实施,指导、推进全域旅♂游;统◣筹规划全市群众体育发展,负责推行『全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队◎伍制度建设;指导∑公共体育设施的建设,负责对公共体育↓设施的监督管理。

                (五)指导、监督、管理、审〖查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,指导、监管广播电视广ξ 告播放。

                (六)负责对全市广播电视节※目传输覆盖、监测和安全播出进行监管;指导、推进全市应急广播体系建设;指导、协调全市广播电视系统安全工作。

                (七)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作ζ 生产,扶持体现社会主义核∴心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

                (八)负责全市文化、体育、旅游公共事业发展,推进全市公共文化服务体系建设、体育标◣准化建设和旅游公共服务建设;指导、监督全市广播电视重点基础设施ξ建设●。深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化,规范体育服务管理,负责体◤育彩票管理。

                (九)指导、推进全市文化、体育和旅游科技创新发展,组☆织开展科技研究、技术攻关和成果推广,推进全市文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

                (十)负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网和电信网、互联网三网融合。

                (十一)负责全市非物质文化遗产保护,推动ζ非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振〓兴。

                (十二)统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和→利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

                (十三)统筹规划全市竞技体育和青少年体♂育发展,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,指导和推进青少年◎体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

                (十四)规范全市文☆化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,依法规范文化和旅游市场,推进全市文化和旅游行业信用体系建设。依□法负责旅行社、分社、旅行社服务网点的设立备案及旅行社变※更备案的管理工作。

                (十五)负责全市文体、广电和旅游市场综合执法,组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场◣秩序。

                (十六)指导、管理全市文化、体育和旅游对外交流、合作、宣传和推广等相关工作,组织大型◣文化、体育和旅游对外交流活动。

                (十七)指导、管理♂全市文物、博物馆的业务工作,负责管理和指导全市考古工作。

                (十八)协调和指导全市ㄨ文物保护、利用、宣传工作,负责文化遗产申报、监管工作,组织、协※调文物保护和考古项目的实施,承担确定重点文物保护单位的有关工作,负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施,协调博物馆间的交流与协作。

                (十九)负责文化、体育、广播电视和旅游安全生产工作。

                (二十)指导全市文化、体育、广电、旅游行业人才队伍建设。

                (二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

                二、内设机▲构情况

                网投彩票文体广电和旅』游局个内设机构:

                (一)办公室。负责机关日常运转工作,承担综合性文件拟定、会议组织、文电管理、新闻宣传、资产管理、文秘、档案、信息、保密、信访、政务公开、联络接待、安全保卫等工作。组织协调机关和直属单位业务督查督办工作;负责机关事业离退休干部管理和服务。贯彻执行国↙家有关安全生产工作的方针政♂策和法律法规。拟订全市文化、体育、广播电视和旅游安全监督管理的制度和安全规划并组织实施。负责指导监督文化、体育、广播电视和旅游安全生产工作并开展督察工作〓。指导全市文化、体育、广播电视和旅游开展安全生产的宣传教育和培训█。负责部门预算和相关财政资金管理工作。负责局机关的财务工作,监督指导直属单位的财务工作、资产管理、预算管理,内部审计和政府采购工▓作。负责全市文体广电和旅游相关统计工作。指导全市重点及基层文体和旅游设施建↓设工作。承担机关和直属事业单位的干部人事机构编制↘、教育培训等㊣ 工作;负责公务员管理和事业单位人员年度考核;负责专业技术人员的职称管理等工作。组织拟订全市文化、体育、广电和旅游发展总体规划并组织实♀施。承担文化、体育、广电和旅游领域体制机制改革工作。组织开展法律法规宣传教育。承担规范性文件的合△法性审查和行政复议、行政应诉工作,指导监督有关行政法规的实施,承办行政处罚的▼审核工作。指导、监督全市○文化市场综合执法工作负责机关和直属事业单位的党群工作。

                (二)文艺广电卐股。拟订文化、公共服务政策及公共文化事业发█展规划并组织实施。承担全市公共文化服务的指导、协调◎和推动工作。指导全市群众文㊣ 化、少数民族★文化〖、未成年人文化和老年人文化ω工作。指导全市图书馆、文化馆、东北老航校纪念馆、文物管理所、博物馆、电影院、文工团事业建设、公共文化服务职能的发㊣ 挥、对全市各社区文化活动室、16个乡镇文化站、154个行政村进行文化艺术指导,并对其免费开放工作进行监督。  指导全市〒公共数字文化和古籍保护工作。组织协调全◇市性重大社会文化活动。扶持体现社会主义ζ 核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术、各艺术品种发展。组织指导、协调全市艺々术展演、展览及重大文艺活ζ动。拟订全市文化产业政策和专项发展规划并组织实施。

                组织指导网★络视听节目服务的发展和宣传。对权限内信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管,审查其内容◆和质量,承担节目应急处置工作。组织指导网络视听节目监管体系建设,组织查处非法开展网↓络视听服务行为。依法依规承●担广播电视播出机构和业务、广播电视节『目制作机构、广播电视节□ 目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作。组织实施广播电视节目评价工作,指导、监管广播电视卐广告播放。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。拟定广播电视重大改革措施,推进体制机制改革。协调推进三网融々合,推进广播︻电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。

                (三)旅游股。拟订全市旅游产业政策和专项发展规划并组织实施。负责旅游基础设施项目对上申报工作,促进旅游产业及新型业态的发展,推动旅游投融资体系建设,指导旅游基地建♂设。拟订全市旅游科技创新发展规划组织实施,组织开展◣旅游科研工作及成果推广,组织开展旅游活动及旅游产品营销,组织协调旅游行业信息化、标准化工作。指导旅游装备技术提升,承担全︽市旅游资源普查、规划、开发和保护,指导、推①进全域旅游。组织指导重点旅游区∴域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。指导旅游产品创▲新及开发体系建设。负责全市旅游相关统计工作承担红色旅游相关工作。

                拟订全市旅∞游市场政策、发展规划并组织实施。对旅游市Ψ 场经营进行规范和行业监管;承担旅游行业信用体系建设工作。承担旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准的监督实施。监管旅游市场服务质量,指导服务质量提升。承担旅游经济运行监「测、假日旅游市」场、旅游安全综合协调和监督管理,承担旅游市场统计工作。依法负责旅行Ψ社、分社、旅行社服务网点的设立备案及旅行社变更备案的管理工作。

                拟订全市旅游对外及对港澳台∮交流合作政策。指导、管理旅游对外及对港澳々台交流、合作工作。承担旅游中外合作协定及其他■合作文件的商签工作。

                (四)体育股。拟订群众体育发展规划草案并组织实施。推行全民健身计▅划,推动建立和完善全民健身服务体系;指导开展群众性体育活∞动;推行社会体育指导员和国民体质监测制度;指导国家体育锻↘炼标准实施,指导监督青少年体育锻炼标准的实施;指导全市体育传统项目学校、青少年◥体育俱乐部的建设;指导和推动★学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展。指导公共体育设施建设,承担公▂共体育设施的监督管理工作。

                拟订♂竞技体育、青少年体育工作发展规划草案和体育竞赛、青少年业余训练管理制度。指导全市体育训█练、竞赛、运动队伍建设和训练基地发展工作,组织指导体育运动学校的建设和有关学生文化教育工作;指导开卐展青少年业余训练及有关活动,组织重大国内、省内比赛备战参赛工作;组织协调市内综合性运动会◥的竞赛工作;承担运动员、裁判员技术等级的申报等相关工作。

                拟定全市体育产业发展规划,规范体育服务管理,负责协调体育彩票发行①工作。

                三、部门决算编报范围

                密山Ψ市文体广电和旅游局汇总纳入部门决算编报范围的单位包括文体广电和旅游局本级及所属7个二☆级预算单位。包括:网投彩票文体广电和旅游局、网投彩票文化馆、网投彩票图书∑ 馆、网投彩票朝鲜◇民族文化馆、网投彩票文物管理所、密山电视卐台、网投彩票少年儿童业余体育学校、网投彩票文工团。

                四、人员构成

                截至 2018年底,网投彩票文体广电和旅游局及所属事业单位编制人数144人, 其中:行政编制26人、事业编制118人;实有『在职人数136人, 其中:行政人员26人、事业人员110人。

                第二部分 2018年度部门决算报表(见附件)

                一、收入支出决算总表

                二、收入决∑ 算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入▆支出决算总表

                五、一般公∑共预算财政拨款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、政府性基金预算财政拨款Ψ 收入支出决算表

                 

                第三部分 2018年度预算执行情况说明

                一、收入支出总体情况↙说明

                2018年度部门决算收支总额2804.03万元,其中:本年收入2413.79万元,用事业基金】弥补收支差额0万元,年初结转⊙和结余390.24万元;本年支出2651万元,年末结转↓和结余153.02万元。2018年度部门决算收支总额与 2017年相比,减少405万元,减少12.62%,原因是人㊣员经费增加5.48万元,日常公用→经费减少42.14万元、项目经费减少340.44万元。

                二、财政拨款收入支出情√况说明

                2018年度财政▽拨款收入2334.70万元,年初结转和结余372.31万元,本年支出2590.80万元,年』末结转和结余  116.20万元。与 2017年相比,财政拨款收入减少251.87万元,减少9.74%,支出减少423.74万元,减少14.06%。与年←初预算相比,财政拨款收入增加331.02万元,增长16.52%;支出增加587.12万元,增长29.30%。增加的主要原因是:项目支出♀增加等支出。

                三、 “三公”经费支出说明

                2018年“三公”经费支出总额为13.24万元,与年初预算数比减少0.29万元,降低2.19%,变化的主要原⊙因为 公务接待◤费支出减少;与上年决算比∩增加6.28万元, 增长90.23%,变化的〗主要原因2018年增加了因公出国费用,这项费用是我市青少年参加俄罗斯海参△崴国际邀请赛的费用,而2017年没有因︻公出国费用

                其中:因公出国(境)费8.59万元,与年初预算数比减少0万元,降低0%。与上年决算比增加8.59万元, 增加0%。因公出国(境)团组数1个,人数34人,比上年增加1个出国团组,人数增加34人。

                公︾务用车购置及运行费3万元,全部为公务用车∞运行费无购置费。与年初预算数比减少0万元,降低0%,与ω 上年决算比减少2.67万元,降低89%,变化的主要原♂因为由于实行公车制度改革,公务用车』运行维护费较上年减少公Ψ 务用车购置数及保有量0辆,与上年无变化。没有发生公务车购置支出。

                公务接◣待费1.65万元,与年初预算数比减少0.29万元,降低14.95%,与上年决算比增加0.65万元,增长65 %,变化的主要原因为接待费♂预算范围内执行接待任务。全年国内公务接待的卐批次为38次,人数356人,比上年增加接待人数 163人。

                四、机关运行经费支出说明

                本部门 2018 年度机关々运行经费支出21.23万元,与上年决算比减少12.75万元,降低37.52%。机关运行经费支出的具体〒内容包括:办公费3.24万元,印刷费0万元,手续费0.14万元, 水费0.26万元,电费0万元,邮电费    1.52万元,取暖费0万元,差旅费4.42万元,维修(维护)费0.39万元,培训费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费1.15万元,公务用车运行维护费    0万元,其他交通费9.43万元, 其他商品和々服务支出经费   0.31万元。

                五、政府采购支出说明

                本部门 2018年政府采购支出总额36.99万元,其中:政府采购货物〓支出36.99万元、政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

                六、国有资产占用情况说明

                截至 2018年 12 月 31 日,本部门办公用房占有面积   14,614.44平方米,房产价值38,389,605.21元。本部门共有车辆▂6辆,文工团2辆演出用车,其余全部为一般公务用车;单位价值 50 万元以☆上通用设备2台(套),单价 100 万元以上专用卐设备0台(套) 。

                七、预算绩效管理工作开展』情况说明

                按照网投彩票财政ξ局财政支出预算绩效管理工作要求,我局对 2018 年度部门预算项目开展了绩效自评价工作,其中我局自评价项目2个,分别为图∮书馆文化馆(站)免费开放、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资√金项目,涉及一般公共预算支出398.78万元,占部门预算项目支出总额的43.98%。 项目全年预算数合计215万元。执行数合计906.78万元,完成预算421.76%,绩效自评价平均得分84分。

                主要产出和效果:图书馆文化馆(站)免费开放资金保障了各站点的正常运营,中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金保证了文化活动的开展,促进民生保障、社会和谐起到重要作用。

                发现的问题及原因主要是:单位人员少,对本单位业务上重要事项的决算、实施过程参与较少,导致单位财务和业务办理有些脱节。

                下一步改进措施:一是加强科□学的编制预算;二是积极有效□的依据执行进度督促执行。

                八、其他♀说明情况

                    政府性基金预算财政拨款年初结转※93.05万元,本年收入169.93万元,本年支出237.58万元,其中:基本支出4.05万元、项目支出233.52万元,年末结转25.40万元。

                第四部分名词解释

                一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

                二、上ξ 级补助收入:指单位从主№管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

                    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取◥得的收入。

                五、附属单位上缴收入▓:指单位附属的独立核算单位按有关规▂定上缴的收入。

                六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等【。

                七、用事业基金弥补╱收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位 经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年№度积累的事业基金∞(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支↘差额的基金)弥补本年◣度收支缺口的资金。

                八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行Ψ 完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金←,既包括财█政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

                九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金〒和缴纳的所得税。

                十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

                十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工『作任务而发生的人员支出和公用支出。

                十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                十三、一般∮公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单↓位(包括实行公务员管理的□事业单位)的基本支出。

                十四、一般〖公共服务(类)财政事务(款)一●般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管@理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

                十五、一般公共服务(类)财政(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后」勤服务中心、医务室等附属⌒事业单位的支出。

                十六、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

                十七、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

                十八、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设◤方面的支出。

                十九、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

                二十、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除ξ上述项目以外其他财政事务方面的支出。

                二十一、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 指招商引资、优化经ζ济环境等方面指出。

                二十二、文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版发行(项): 指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物々、印刷复制√和发行等方面的支出。

                二十三、社会保障和就业▽(类)行政事业单位离♂退休▲(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行Ψ 归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支╳的离退休支出。

                二十四、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行■政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单♂位基本医疗︾保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

                二十五、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位ξ医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

                二十六、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务∮员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医♀疗补助经费。

                二十七、农林∮水支出☆◎(类)农业(款)农业行业业务管理(项):指用于♀农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基①本业务管∏理工作的支出。

                二十八、农林水支出●(类)农业综合开发(款)机构运行(项): 指农业综合开发部门的基本支出。

                二十九、农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项): 指农业综合开发部门的其他支出。

                三十、资源勘探信︽息等支出(类)安全生产监督(款)其他安全生产监督支出(项):指其他用于安全生产监管方面的支出。

                三十一、住房保障∮支出(类)住房々改革支出(款)住房公々积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。

                三十二、住房保障︾支出(类)住房改※革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离々退休人员)发放『的租金补贴。

                三十三、住房保障支出(类)住房改革〓支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事⊙业单位向符合条件职工(含离退休人①员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放ㄨ的用于购买住房的补贴。

                三十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

                三十五、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动∑经济社会发展、 维护国家安全、维持国家机构正常〓运转等方面支出的拨款。

                三十六、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方↓式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

                三十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务▓接待费。因公出国(境) 费,指单位工作人♂员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务 用车购置费㊣及租用费、燃油费、维修费、过路过桥※费、保险费、安全〖奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导班干部用车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                三十八、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事╲业单位 使用一@般公共预算财政拨款安排的基本支出中的→日常公用经费, 具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理△费、 交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

                三十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

                四十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和▽效果,包括产出指○标、效益指标和服务对象满意度指 标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

                    收入支出决算总表      
                          公开01表
                部门:黑龙江省网投彩票文化广◣电体育局汇总         金额单位:万元
                收入 支出
                项目 行次 金额 项目 行次 金额
                栏次   1 栏次   2
                一、财政拨款收入 1 2,334.70 一、一般公共服务支出 28 0.00
                二、上级补助◥收入 2 6.00 二、外交支出 29 0.00
                三、事业收入 3 32.17 三、国防支出 30 0.00
                四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
                五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
                六、其他收入 6 40.92 六、科学技№术支出 33 0.00
                  7   七、文化体育︾与传媒支出 34 1,795.90
                  8   八、社会保障和【就业支出① 35 144.79
                  9   九、医疗卫生与计划生育支▅出 36 95.83
                  10   十、节能环保支出▼ 37 0.00
                  11   十一、城乡社区ㄨ支出 38 0.00
                  12   十二、农林水支出 39 0.77
                  13   十三、交通运输支出 40 0.00
                  14   十四、资源勘探信息等▽支出 41 0.00
                  15   十五、商业服务业等支▽出 42 200.00
                  16   十六、金融支出 43 0.00
                  17   十七、援助其他地区♀支出 44 0.00
                  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
                  19   十九、住房保障支出 46 198.95
                  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
                  21   二十一、其他支出 48 214.76
                  22     49  
                本♀年收入合计 23 2,413.78 本年支〓出合计 50 2,651.00
                用事业基金◇弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
                年初结转和结余 25 390.24 年末结转和结余 52 153.02
                  26     53  
                总计 27 2,804.03 总计 54 2,804.03
                注:本表□ 反映部门本年度的总收支和年末□ 结转结余情况。

                            收入决算表        
                                    公开02表
                部门:黑龙江省网投彩票文化广电〗体育局汇总                   金额单位:万元
                项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
                功能分类科∞目编码● 科目名称
                栏次 1 2 3 4 5 6 7
                合计 2,413.78 2,334.70 6.00 32.17 0.00 0.00 40.92
                207 文化体育与传媒支出 1,800.87 1,761.78 6.00 32.17 0.00 0.00 0.92
                20701 文化 792.19 759.13 0.00 32.17 0.00 0.00 0.89
                2070101   行政运行 241.93 241.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84
                2070102   一般行政管理事务 16.24 16.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2070104   图书馆 131.99 131.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
                2070107   艺术ㄨ表演团体 127.12 94.95 0.00 32.17 0.00 0.00 0.00
                2070109   群众文化 244.91 244.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
                2070199   其他文化支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                20702 文物 108.25 108.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2070202   一般行政管理事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2070204   文物保护 76.10 76.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2070205   博物馆 30.15 30.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                20703 体育 134.42 134.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2070308   群众体育 134.42 134.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                20704 新闻出版广播影视↑ 413.18 407.16 6.00 0.00 0.00 0.00 0.02
                2070406   电影 18.48 18.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2070499   其他新闻出版广播影视支出 394.70 388.68 6.00 0.00 0.00 0.00 0.02
                20707 国家电影事≡业发展专项资金及对应专项债务收ω 入安排的支出 48.54 48.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2070701   资助国产々影片放映 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2070702   资助城市影院 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2070799   其他国★家电影事业发展专项资金支出 16.54 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                20799 其他文化体育与传〓媒支出 304.28 304.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2079999   其他文化体育与〖传媒支出 304.28 304.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                208 社会保障和就〗业支出 150.46 150.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                20805 行政事业单位离⊙退休↓ 150.46 150.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2080501   归口管理的行政单位离退休 15.68 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2080502   事业单位离退休 34.91 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.87 99.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                210 医疗卫生与计划生ξ育支出 94.35 94.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                21011 行◣政事业单位医疗 94.35 94.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2101101   行政单位⊙医疗 29.88 29.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2101102   事业单位医疗 64.46 64.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                213 农林水支出 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                21305 扶贫 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2130599   其他扶卐贫支出 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                221 住房保障支出 205.95 205.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                22102 住房改革支出 205.95 205.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2210201   住房公积∞金 92.07 92.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                2210202   提租补贴 113.87 113.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                229 其他支出 161.39 121.39 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
                22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 161.39 121.39 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
                2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 161.39 121.39 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
                注:本表〓反映部门本年度取得的各项收入情况。

                          支出决算表        
                                  公开03表
                部门:黑龙江省密山︽市文化广电体育局汇↘总                 金额单位:万元
                项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上▂级支出 经营支出 对附属单位补助◣支出
                功能分类▅科目编码 科目名称
                栏次 1 2 3 4 5 6
                合计 2,651.00 1,744.22 906.78 0.00 0.00 0.00
                207 文化体育与传媒支出 1,795.90 1,299.82 496.08 0.00 0.00 0.00
                20701 文化 791.03 734.71 56.31 0.00 0.00 0.00
                2070101   行政运行 240.35 240.35 0.00 0.00 0.00 0.00
                2070102   一般行政管理事务 16.24 0.00 16.24 0.00 0.00 0.00
                2070104   图书馆 131.99 128.99 3.00 0.00 0.00 0.00
                2070107   艺术表演团体 125.37 125.37 0.00 0.00 0.00 0.00
                2070109   群众文化 246.48 240.01 6.48 0.00 0.00 0.00
                2070111   文化创作与□保护 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00
                2070199   其他文化支出 30.40 0.00 30.40 0.00 0.00 0.00
                20702 文物 109.97 74.10 35.86 0.00 0.00 0.00
                2070202   一般行政管理事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
                2070204   文物保护 80.82 74.10 6.71 0.00 0.00 0.00
                2070205   博物馆 27.15 0.00 27.15 0.00 0.00 0.00
                20703 体育 133.96 133.96 0.00 0.00 0.00 0.00
                2070308   群众体育 133.96 133.96 0.00 0.00 0.00 0.00
                20704 新闻出版广播影视 425.96 357.04 68.91 0.00 0.00 0.00
                2070406   电影 18.48 0.00 18.48 0.00 0.00 0.00
                2070499   其他新闻出版广播影视支出 407.48 357.04 50.43 0.00 0.00 0.00
                20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 48.54 0.00 48.54 0.00 0.00 0.00
                2070701   资助国产影片放映 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
                2070702   资助城市影院 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
                2070799   其他国家电影事业发展专项资金支出 16.54 0.00 16.54 0.00 0.00 0.00
                20799 其他文化体育与※传媒支出 286.44 0.00 286.44 0.00 0.00 0.00
                2079999   其他文化体育与传媒支出 286.44 0.00 286.44 0.00 0.00 0.00
                208 社会保障和就◥业支出】 144.79 144.79 0.00 0.00 0.00 0.00
                20805 行政事业单位离退休 144.79 144.79 0.00 0.00 0.00 0.00
                2080501   归口管理的行政单位离退休 15.68 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00
                2080502   事业单位离退休 31.03 31.03 0.00 0.00 0.00 0.00
                2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.08 98.08 0.00 0.00 0.00 0.00
                210 医疗卫生与计划〒生育支出 95.83 95.83 0.00 0.00 0.00 0.00
                21011 行政事∞业单位医疗 95.83 95.83 0.00 0.00 0.00 0.00
                2101101   行政□ 单位医疗 29.13 29.13 0.00 0.00 0.00 0.00
                2101102   事业单位医疗 66.70 66.70 0.00 0.00 0.00 0.00
                213 农林水支出 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00
                21305 扶贫 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00
                2130599   其他扶贫支出 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00
                216 商业服Ψ务业等支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
                21605 旅游业管理与卐服务支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
                2160599   其他旅游业管理与服◤务支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
                221 住房保障支出 198.95 198.95 0.00 0.00 0.00 0.00
                22102 住房改革支出 198.95 198.95 0.00 0.00 0.00 0.00
                2210201   住房▼公积金 92.01 92.01 0.00 0.00 0.00 0.00
                2210202   提租补贴 106.94 106.94 0.00 0.00 0.00 0.00
                229 其他支出 214.76 4.05 210.70 0.00 0.00 0.00
                22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 214.76 4.05 210.70 0.00 0.00 0.00
                2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 214.76 4.05 210.70 0.00 0.00 0.00
                注:本表反映部门本年度各项支出情况。

                      财政拨款收入支出决算总表        
                              公开04表
                部门:黑龙江省网投彩票文化广电』体育局汇总             金额单位:万元
                         
                项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
                栏次   1 栏次   2 3 4
                一、一般公共预算财政拨款 1 2,164.77 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
                二、政府性基金预算财政拨款 2 169.93 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
                  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
                  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
                  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
                  6   六、科学△技术支出 33 0.00 0.00 0.00
                  7   七、文化体育与传媒支出 34 1,761.42 1,712.88 48.54
                  8   八、社会保障和就业支出 35 144.79 144.79 0.00
                  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 95.83 95.83 0.00
                  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
                  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
                  12   十二、农林水支出 39 0.77 0.77 0.00
                  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
                  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
                  15   十五、商业服务业等支〖出 42 200.00 200.00 0.00
                  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
                  17   十七、援助其他地区支★出 44 0.00 0.00 0.00
                  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
                  19   十九、住房保障支出 46 198.95 198.95 0.00
                  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
                  21   二十一、其他支出 48 189.04 0.00 189.04
                本年收入合计 22 2,334.70 本年支出合计 49 2,590.80 2,353.23 237.58
                年初财政拨款结转和结余 23 372.31 年末财政拨款结转和结余 50 116.20 90.80 25.40
                  一般公共预算财政拨款 24 279.26   51      
                  政府性基金预算财政拨款 25 93.05   52      
                  26     53      
                总计 27 2,707.00 总计 54 2,707.00 2,444.03 262.98
                注:本表反映部】门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                        一般公共预算财政拨款支出决算表    
                            公开05表
                部门:黑龙江省网投彩票文化广↓电体育局汇总           金额单位:万元
                项目 本年支出
                功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
                栏次 1 2 3
                合计 2,353.23 1,705.84 647.38
                207 文化体育与传媒支出 1,712.88 1,265.50 447.38
                20701 文化 758.90 702.59 56.31
                2070101   行政运行 240.35 240.35 0.00
                2070102   一般行政管理事务 16.24 0.00 16.24
                2070104   图书馆 131.95 128.95 3.00
                2070107   艺术表演团体 93.33 93.33 0.00
                2070109   群众文化 246.43 239.97 6.47
                2070111   文化创作与保护 0.19 0.00 0.19
                2070199   其他文化支出 30.40 0.00 30.40
                20702 文物 109.82 74.10 35.72
                2070202   一般行政管理事务 2.00 0.00 2.00
                2070204   文物保护 80.67 74.10 6.57
                2070205   博物馆 27.15 0.00 27.15
                20703 体育 133.81 133.81 0.00
                2070308   群众体育 133.81 133.81 0.00
                20704 新闻出版广播影视 423.90 354.99 68.91
                2070406   电影 18.48 0.00 18.48
                2070499   其他新闻出版广播影视支出 405.42 354.99 50.43
                20799 其他文化体育与传媒支出 286.44 0.00 286.44
                2079999   其他文化体育与传媒支出 286.44 0.00 286.44
                208 社会保障和就业支出 144.79 144.79 0.00
                20805 行政事业单位离退休 144.79 144.79 0.00
                2080501   归口管理的行政单位离退休 15.68 15.68 0.00
                2080502   事业单位离退休 31.03 31.03 0.00
                2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.08 98.08 0.00
                210 医疗卫生与计划生育支出 95.83 95.83 0.00
                21011 行政事业单位医疗 95.83 95.83 0.00
                2101101   行政单位医疗 29.13 29.13 0.00
                2101102   事业单位医疗 66.70 66.70 0.00
                213 农林水支出 0.77 0.77 0.00
                21305 扶贫 0.77 0.77 0.00
                2130599   其他扶贫支出 0.77 0.77 0.00
                216 商业服务业等■支出 200.00 0.00 200.00
                21605 旅游业管理与服务支出 200.00 0.00 200.00
                2160599   其他旅游业管理与服务支出 200.00 0.00 200.00
                221 住房保障支出 198.95 198.95 0.00
                22102 住房改革支出 198.95 198.95 0.00
                2210201   住房公积金 92.01 92.01 0.00
                2210202   提租补贴 106.94 106.94 0.00
                注:本表反◆映部门本年度一般公共预算财政拨ζ 款支出情况。

                                 
                                公开06表
                部门:黑龙江省网投彩票文化广电体育局汇总               金额单位:万元
                人员经费 公用经费
                科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
                301 工资福利支出 1,272.88 302 商品〓和服务支出 133.26 307 债务利息及费用支出 0.00
                30101   基本工资 473.80 30201   办公费 13.64 30701   国内债务付息 0.00
                30102   津贴补贴 353.12 30202   印刷费 0.59 30702   国外债务付息 0.00
                30103   奖金 64.52 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 1.50
                30106   伙食◆补助费 0.00 30204   手续费 0.32 31001   房屋建筑物购建 0.00
                30107   绩效工资 0.00 30205   水费 1.41 31002   办公设备购@置 1.32
                30108   机关事业单位基本养老保险缴费 126.25 30206   电费 2.44 31003   专用设备购置 0.18
                30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 4.00 31005   基础设施建设 0.00
                30110   职工基本医疗保险缴●费 104.14 30208   取暖费 57.12 31006   大型修缮 0.00
                30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
                30112   其他社会保障缴费 0.35 30211   差旅费 15.29 31008   物资储备 0.00
                30113   住房公积金 96.24 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
                30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 6.18 31010   安置补助 0.00
                30199   其他工资福利支出 54.47 30214   租赁费 0.60 31011   地上附着物和⌒ 青苗补偿 0.00
                303 对个人和家庭的补助 298.21 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
                30301   离休费 20.52 30216   培训费 0.10 31013   公务用车购置 0.00
                30302   退休费 252.81 30217   公务接待费 1.65 31019   其他交通工具购置 0.00
                30303   退职(役)费 0.00 30218   专用∩材料费 1.80 31021   文物和陈列品购置 0.00
                30304   抚恤金 20.07 30224   被装购@ 置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
                30305   生活补助 3.18 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本⊙性支出 0.00
                30306   救济费 0.00 30226   劳务费 7.52 399 其他支出 0.00
                30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
                30308   助学金 0.00 30228   工会经费 6.45 39907   国家赔偿费用支【出 0.00
                30309   奖励金 0.59 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营□ 利组织和群众性自治组织补贴 0.00
                30310   个人⌒农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 3.00 39999   其他支出 0.00
                30399   其他对个人和家■庭的补助支出 1.04 30239   其他交通费用 10.15      
                      30240   税金及附加费用 0.00      
                      30299   其他商品和服√务支出 1.01      
                人员经费合计 1,571.09 公用经费合计 134.76
                注:本表反映部门本年度一般公共¤预算财政拨款基本支出明细情况。

                          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                                      公开07表
                部门:黑龙江省网投彩票文化广电体育局汇总                     金额单位:万元
                预算数 决算数
                合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
                小计 公务用车购置费 公务用车运行︽费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                13.53 8.59 3.00 0.00 3.00 1.94 13.24 8.59 3.00 0.00 3.00 1.65
                注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                          政府▽性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                                  公开08表
                部门:黑龙江省网投彩票文化广电体育局汇总                 金额单位:万元
                项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
                功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
                栏次 1 2 3 4 5 6
                合计 93.05 169.93 237.58 4.05 233.52 25.40
                207 文化体育与传媒支出 0.00 48.54 48.54 0.00 48.54 0.00
                20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 48.54 48.54 0.00 48.54 0.00
                2070701   资助国产影片放映 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00
                2070702   资助城市影院 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00
                2070799   其他国家电影事业发展专项资金支出 0.00 16.54 16.54 0.00 16.54 0.00
                229 其他支出 93.05 121.39 189.04 4.05 184.98 25.40
                22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 93.05 121.39 189.04 4.05 184.98 25.40
                2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 93.05 121.39 189.04 4.05 184.98 25.40
                               
                               
                注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。